Descripción

Estudio anual que analiza la dimensión y estructura del Presupuesto de Gastos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración del Estado.

Las cifras recogidas en este estudio han sido tomadas con carácter general de los créditos iniciales del presupuesto de Gastos con la única excepción de las relativas a Capítulo 1, por no ser posible extraer la información necesaria de los Presupuestos Generales del Estado. Esta información se ha obtenido de una proyección de los datos del Sistema de Información REINA.

También se recogen en este estudio cifras resumen relativas al estado de ejecución del presupuesto T.I.C. al cierre del ejercicio (31 de diciembre), aunque éstas sólo se refieren a los subsectores Estado y Seguridad Social.

La Dirección General de Presupuestos y la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda han facilitado considerablemente la realización de este estudio proporcionando soportes para el tratamiento automatizado de la información. Los datos relativos al área de la Seguridad Social ha sido proporcionada por la D.G. de Ordenación Económica de la Seguridad Social según el nivel de desagregación precisado en el estudio.

Ámbito

El ámbito del estudio comprende:

El presupuesto del Estado, secciones 12 a 28 (Departamentos Ministeriales)

El presupuesto de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Servicios Sociales, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, IMSERSO, Instituto Social de la Marina).

El presupuesto de los Organismos Autónomos y Agencias Estatales de la Administración General del Estado.

El presupuesto de los Organismos Públicos a que hace referencia Artículo 1 e) de la Ley 2/2008 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, cuyos presupuestos son consolidables en los Presupuestos Generales del Estado:
- Consejo de Seguridad Nuclear
- Instituto Español de Comercio Exterior
- Consejo Económico y Social
- Agencia Estatal de Administración Tributaria
- Instituto Cervantes
- Agencia de Protección de Datos
- Centro Nacional de Inteligencia
- Museo Nacional del Prado
- Comisión Nacional de la Competencia

Se excluyen del estudio, al igual que en las anteriores ediciones, y en la línea de mantener la comparabilidad con los restantes estudios relativos a recursos informáticos elaborados en el marco del Consejo Superior de Administración Electrónica, habida cuenta de su naturaleza y escasa representatividad en este contexto, las Secciones 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 31, 32, 33, 34 y 35.

El nivel de desagregación de la información corresponde a las distintas Secciones Presupuestarias en el ámbito del estudio. El Presupuesto de la Seguridad Social (Sección 60) aparece así diferenciado a fin de facilitar su seguimiento con carácter global, sin tener en cuenta la dependencia funcional de sus Entidades Gestoras. Así, las cifras referentes a los Departamentos de Trabajo e Inmigración(Sección 19) y Sanidad y Consumo (Sección 26) no recogen ninguna partida presupuestaria del ámbito de la Seguridad Social.

Metodología

Capítulo 1. Gastos de Personal

Las cifras recogidas en el estudio referentes a gastos de personal, extraídas del S.I. REINA y relativas al período 2005, han sido adaptadas para recoger los ajustes señalados en el Capítulo II, título III de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 y en el Capítulo II, título III de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2008, y en el capítulo II, Título III de la Ley 2/2008 de 23 de docoe,bre

Las cifras recogidas en el estudio referentes a gastos de personal, extraídas del S.I. REINA y relativas al período 2007, han sido adaptadas para recoger los ajustes señalados en el Capítulo II, Título III de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2008, y en el Capítulo II, Título III de la Ley 2/2008 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2009.

Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Para la evaluación de las partidas de gastos en bienes corrientes y servicios en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha utilizado la clasificación económica de los créditos correspondientes al Capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado. Los conceptos y subconceptos considerados y la naturaleza de los mismos son los siguientes:

Artículo 20. Arrendamientos y cánones.
- Concepto 206. Arrendamientos de Equipos para procesos de información.
  Alquiler de equipos informáticos, ofimáticos, de transmisiones de datos y otros especiales, sistemas operativos, aplicaciones de gestión de base de datos y cualquier otra clase de equipos informáticos y de software.

Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.
- Concepto 216. Equipos para procesos de información.
  Gastos de mantenimiento o de carácter análogo que originen los equipos de procesos y transmisión de datos, informáticos, ofimáticos y de instalaciones telefónicas y de control de emisiones radioeléctricas.

Artículo 22. Material, suministros y otros.
- Concepto 220. Material de oficina.
  - Subconcepto 02. Material informático no inventariable.-
    Gastos de material para el normal funcionamiento de equipos informáticos, ofimáticos, transmisión y otros, tales como adquisición de disquetes, papel continuo, paquetes estándar de software, etc.
- Concepto 221. Suministros.
  - Subconcepto 12. Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones.
- Concepto 222. Comunicaciones
  - Subconcepto 00. Servicios de Telecomunicaciones
  - Subconcepto 15. Comunicaciones en el exterior
- Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
  - Subconcepto 82. Servicios de carácter informático

Hay que señalar que este último subconcepto (22782) sólo existe en los Presupuestos de la Seguridad Social.

Capítulo 6. Inversiones Reales

Las cifras referentes a Inversiones Reales en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se obtienen de los Anexos de Inversiones Reales y Programas Plurianuales realizando un análisis de los distintos proyectos a fin de identificar los referentes al ámbito de las T.I.C.

En efecto, la diversidad de códigos de superproyectos que incluyen proyectos de inversión identificados como pertenecientes al campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información, así como el importante número de proyectos no agregados igualmente pertenecientes a este campo que recogen los Presupuestos de Gastos de los últimos ejercicios obligan, tal como mencionábamos anteriormente, a realizar un análisis de cada superproyecto y proyecto recogidos en los Anexos de Inversiones Reales y Programación Plurianual a fin de determinar, de acuerdo a su denominación, si su naturaleza es informática o no.

El carácter no uniforme según naturaleza de los distintos superproyectos que utilizan estos códigos a lo largo de los Presupuestos Generales del Estado restringe la posibilidad de un tratamiento automatizado de la información relativa a créditos del Capítulo 6 al ámbito del superproyecto 8002 "Actuaciones Generales del Departamento: Equipos Informáticos".

Este tratamiento manual tiene una excepción importante que conviene señalar y que corresponde al ámbito de la Seguridad Social. El Presupuesto de Gastos y Dotaciones por categorías económicas recogido en el proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social permite la identificación de conceptos (626 y 636) de naturaleza informática correspondientes al Capítulo de Inversiones Reales en su ámbito.

Responsable

Secretaría de Estado para la Función Pública
Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica
Subdirección General de Coordinación y Estudios